Основные ключевые показатели эффективности
|
№
|
Показатель
|
Удельный
вес
|
Прогнозное
(целевое)
значение
|
Фактическое значение
|
Процент
выполнения
|
КПЭ
|
| А | В | С | D | E | F=ExB/100 | |
| 1 |
Рентабельность активов
|
10 | 0,05 | 0,01 | 20 | 2 |
| 2 |
Коэффициент абсолютной
ликвидности
|
10 | 0,20 | 0,09 | 45 | 4,50 |
| 3 |
Коэффициент финансовой
независимости
|
20 | 1,48 |
0,96 | 64,8649 | 12,9728 |
| 4 |
Оборачиваемость кредиторской
задолженности в днях
|
20 | 132,39 | 146,67 | 90,2639 | 18,0528 |
| 5 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях
|
20 | 266,36 | 229,33 | 116,1470 | 23,2294 |
| 6 |
Коэффициент покрытия
(платёжеспособности)
|
20 | 2,49 | 2,03 | 81,5261 | 16,3052 |
| Всего: | 100 | 77,0604 |
Дополнительные ключевые показатели эффективности
|
№
|
Показатель
|
Удельный
вес
|
Прогнозное
(целевое)
значение
|
Фактическое значение
|
Процент
выполнения
|
КПЭ
|
| А | В | С | D | E | F=ExB/100 | |
| 1 |
Коэффициент износа основных средств
|
20 | 0,89 | 0,92 | 96,7391 | 19,3478 |
| 2 |
Производительность труда
|
20 | 9829,06 | 6916,14 | 70,3642 | 14,0728 |
| 3 |
Фондоотдача
|
20 | 11,75 | 10,39 | 88,4255 | 17,6851 |
| 4 |
Затраты на обучение персонала, в
расчёте на одного работника
|
20 | 1000 | 5013,83 | 501,3830 | 100,2766 |
| 5 |
Коэффициент текучести кадров
|
20 | 1,03 | 0,98 | 105,1020 | 21,0204 |
| Всего: | 100 | 172,4028 |