Основные ключевые показатели эффективности
|
№
|
Показатель
|
Удельный
вес
|
Прогнозное
(целевое)
значение
|
Фактическое значение
|
Процент
выполнения
|
КПЭ
|
| А | В | С | D | E | F=ExB/100 | |
| 1 |
Рентабельность активов
|
10 | 0,05 | 0,02 | 40 | 4 |
| 2 |
Коэффициент абсолютной
ликвидности
|
10 | 0,20 | 0,03 | 15 | 1,50 |
| 3 |
Коэффициент финансовой
независимости
|
20 | 1,48 |
0,42 | 28,3783 | 5,6757 |
| 4 |
Оборачиваемость кредиторской
задолженности в днях
|
20 | 132,39 | 145,11 | 91,2342 | 18,2469 |
| 5 |
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях
|
20 | 266,36 | 208,36 | 127,8364 | 25,5673 |
| 6 |
Коэффициент покрытия
(платёжеспособности)
|
20 | 2,49 | 1,03 | 413655 | 8,2731 |
| Всего: | 100 | 63,2629 |
Дополнительные ключевые показатели эффективности
|
№
|
Показатель
|
Удельный
вес
|
Прогнозное
(целевое)
значение
|
Фактическое значение
|
Процент
выполнения
|
КПЭ
|
| А | В | С | D | E | F=ExB/100 | |
| 1 |
Коэффициент износа основных средств
|
20 | 0,89 | 0,9 | 98,8889 | 19,7778 |
| 2 |
Производительность труда
|
20 | 9829,06 | 21657,80 | 220,3446 | 44,0689 |
| 3 |
Фондоотдача
|
20 | 11,75 | 30,66 | 260,9362 | 52,1872 |
| 4 |
Затраты на обучение персонала, в
расчёте на одного работника
|
20 | 1000 | 4923,08 | 492,3080 | 98,4616 |
| 5 |
Коэффициент текучести кадров
|
20 | 1,03 | 0,96 | 107,2916 | 21,4583 |
| Всего: | 100 | 235,9539 |